Informes documents per viatjar per estada

Qualsevol tasca assignada a un empleat, significa la presentació d'informes sobre la seva aplicació. I el viatge a un altre lloc en aquest cas no és una excepció. Sortint de la ciutat amb una certa comissió per la gestió, l'empleat ha de tenir cura de que, al seu torn a estar en possessió de documents d'informes per al viatge. Aquesta norma és obligatòria per a tots els empleats.

Documents necessaris per a negocis

L'especificitat de moltes organitzacions (empreses) proporciona una comunicació constant amb els socis. Però molts d'ells sovint estan fora del poble. Per tant, alguns dels empleats han de viatjar a una altra ciutat per resoldre problemes crítics de negoci.

Per confirmar que l'arribada d'un ordre en particular, que ha d'obtenir els documents comptables pertinents per al viatge. Només després que la comptabilitat sigui capaç de pagar als treballadors els costos incorreguts durant el període d'execució de les tasques de servei. La llista dels empleats elegibles per viatjar en viatges de negocis, així com el temps i altres detalls del viatge solen estar subjectes a certs arranjaments, diferents regulacions locals o conveni col·lectiu. En qualsevol cas, va en un viatge, l'empleat ha de tenir:

1. Viatjar certificat. Encara que en 2015 es va abolir oficialment, però moltes empreses estan encara a la manera antiga que s'utilitza.
2. L'ordre corresponent del cap.
3. Tasca de servei.

Aquesta - els principals documents d'informació per a viatges, sense la qual qualsevol viatge empleat no seria infundada.

El pagament dels viatges

Els pagaments als empleats per a una assignació produeix passos de comptabilitat. En primer lloc, abans de sortir, l'empleat se li dóna una bestreta, l'import es calcula sobre la base de les normes vigents. Aquests fons són proporcionats pels viatges, un pagament de lloguer, els costos addicionals associats a la vida (DSA), i altres usos permesos per l'ocupador. La solució final es fa després de tornar empleat lliurarà documents d'informació decorades per al viatge. Han de contenir:

• informe de despeses, en la qual tots els costos produïts s'enumeren;
• un memoràndum en el cas que l'empleat va haver d'utilitzar el seu propi mitjà de transport o fer-ho.

Juntament amb l'informe de despeses per al departament de comptabilitat també ha de passar el certificat de viatge, que ha de ser una marca de les empreses visitades pel funcionari que realitzi la tasca que se li confia un servei. Nom de l'organització ha de coincidir amb el que expressa originalment en l'ordre. Si en el cas de necessitats operatives requereix visites a empreses ubicades en altres localitats, aquest fet s'ha de tenir en compte en els informes de missió.

viatges termini

Per anar en un viatge de negocis a l'empleat se li dóna dos documents principals (ordres i certificats de viatge), que, en principi, se superposen. Tots dos d'ells contenen informació sobre el lloc de destinació i el temps del viatge.

El primer dia del viatge es considera deixant a l'empleat amb un treball permanent. Data de sortida s'indica en el vehicle bitllet utilitzat (autobús, tren, avió). D'altra banda còmput de dies es fa fins a 24 hores. Més tard, ja es considera el dia següent. Definitivament s'ha de considerar en la compra d'entrades. L'últim dia es determina per la data de tornada, com s'indica en el bitllet. Abans de 2015, el càlcul es va realitzar sobre la base de la informació indicada en els documents de viatge. Però després de la Federació de Rússia va entrar en vigor el Decret №1595 de l'any 2014.12.29, per confirmar la sortida dels empleats és suficient per mostrar els documents d'informació de viatge com bitllets de viatge. Ells serviran com a prova de vida de viatges, sobre la base de comptabilitat que després pagar a l'empleat "per diem" (costos addicionals associats a la vida). Aquests fons es proporcionen per a la nutrició humana, que està fora de casa en relació amb l'exercici de funcions oficials al servei de l'administració. Potser per això aquests costos es refereixen a vegades com "drets d'emissió de camp", que es calcula sobre la base de normes aprovades pel govern rus.

l'habitatge de lloguer

Anar de viatge, molts empleats de reservar una habitació d'hotel en si. Això els garanteix la possibilitat d'allotjar-hi a l'arribada. Però de vegades no es pot utilitzar aquest servei a causa de la falta de disponibilitat o l'empleat va optar per resoldre l'assumpte a l'acte. En aquest cas, haurà d'acontentar amb una carcassa extraïble. Aquesta opció també és possible.

Al seu retorn, haurà d'indicar aquest fet, fent sortir els documents d'informació per al viatge. Per viure a l'apartament, que rebrà una indemnització, l'import és aprovat per una disposició separada. La quantitat total constarà de pagament diari multiplicat pel nombre de dies d'un viatge de negocis. En alguns casos, la gestió de l'empresa lloga un apartament a la localitat on la majoria de les vegades abandonen el seu personal per resoldre els problemes de producció. Això simplifica en gran mesura el problema de l'habitatge per a l'empleat. Ell es troba justament en una habitació llogada, sense haver de gastar els seus propis fons. En conseqüència, al seu retorn, l'empresa no té res per compensar-ho.

recuperació de costos

En tornar a casa, el treballador pot comptar amb el reemborsament de les despeses efectuades per ell pel temps passat en un viatge de negocis. A vegades, fins i tot no són proporcionals als costos reals. Aquest pot ser el cas si no se sotmetia al departament de comptabilitat dels documents de suport o el fet de no raonable va excedir els límits màxims permissibles. En aquest cas, l'empleat haurà de ocupar-se personalment de la direcció. El que ha d'anar a la presentació d'informes per als documents de viatge? Una mostra de la final de informe de despeses és una llista de totes les despeses dels empleats financera.

Com a regla general, objecte de compensació:

1. Diari, la grandària depèn del nombre de dies d'un viatge de negocis. Van confirmar bitllets o documents de viatge. A Rússia, uniforme establert regles de pagament vàlid, segons el qual un treballador dies va posar 700 rubles (dins del país) i 2500 (a l'estranger).
2. Els costos s'evidencien en els bitllets originals comprats a la taquilla.
3. despeses de manutenció. El reemborsament es fa sobre la base dels xecs i factures.

La diferència entre la bestreta i l'import realment gastat empleat serà capaç de posar-se en el càlcul del salari del mes en curs.

allotjament en un hotel

Deixant a una necessitat, el treballador sol resoldre diverses qüestions importants per a l'empresa. Molts d'ells no es poden resoldre en un sol dia. I estant en una altra ciutat, que necessitava un lloc per passar la nit. L'opció més simple - és un hotel. Hi ha qualsevol visitant pot trobar tot el necessari per la seva estada.

Quins són els documents comptables de l'hotel per a un viatge de negocis? En general, es tracta d'un rebut (factura) en les despeses d'allotjament. És una forma de presentació d'informes estrictes formes 3-D, en el qual la següent informació es reflecteix:

• Descripció de l'hotel;
• el nom del document, número i data de registre;
• dades sobre el visitant (nom amb una indicació del país de residència, dades del passaport, adreça de residència i data d'arribada);
• càlcul del cost de la vida amb un IVA dedicat;
• impressió de l'empresa.

Juntament amb el compte en els comptes han de presentar un xec de caixa, publicat en el mateix lloc, a l'hotel, després del pagament de l'obra. Es confirmarà els costos que han de pagar. El compte també pot incloure serveis addicionals (reserves, cafeteria, bugaderia, pàrquing, servei de telèfon, transport a l'aeroport, etc.). Però se'ls paga només quan tals estiguin previstos pel conveni col·lectiu de l'empresa, o amb l'aprovació de la gestió de personal.